Progr | Subprogr | Omschrijving | (bedragen x € 1.000) | ||
|---|---|---|---|---|---|
31-12-2023 | Prognose | Toelichting | |||
1 | Gezondheid | Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen | 784 | 180 | De verbouwing van Omnizorg is nog niet begonnen, waardoor er minder uitvoeringscapaciteit wordt ingezet. |
1 | Gezondheid | AMV'ers 18+ | 112 | 112 | Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2024. |
1 | Gezondheid | Stelpost afboeken boekwaarde Omnizorg | 1.038 | - | Deze afboeking gaat plaatsvinden in 2025; aanvang verbouwing Q4 2025 |
1 | Gezondheid | Tijdelijke huisvesting Omnizorg | 1.166 | 200 | Realisatie 2024 zijn voornamelijk projecturen en diverse onderzoeken. Tijdelijke huisvesting valt samen met verbouwing dit zal plaatsvinden in Q4 2025. |
1 | Gezondheid | Extra opvangplekken maatschappelijke opvang | 164 | 164 | Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2024. |
Totaal Programma 1 - Gezondheid | 3.264 | 656 | |||
1 | Onderwijs & opleiding | Actieplan Jeugdzorg & Onderwijs | 523 | 523 | Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2024. |
1 | Onderwijs & opleiding | Decentralisatie Uitkering WEB | 78 | 78 | Het bedrag is nog beschikbaar omdat we er vanuit zijn gegaan dat een deel van deze middelen de uitgaven van 2023 konden dekken en dat we tijd nodig hadden om plannen te maken voor de realisatie. Ook van Rijkswege is het belang onderstreept om de middelen in te zetten op de taalontwikkeling en de verwachte verandering van de verblijfsstatus in 2025. Er worden in 2024 een drietal cursussen aangeboden voor 78K. Op dit moment ligt er een offerte voor 53K. De verwachting is dat het restant ook wordt gebruikt in 2024. |
Totaal Programma 1 - Onderwijs & opleiding | 601 | 601 | |||
1 | Sociaal kapitaal | Beeldende kunst | 98 | - | Focus ligt bij de investeringen uit de Impuls Kunst in de Openbare Ruimte |
Totaal Programma 1 - Sociaal kapitaal | 98 | - | |||
1 | Subjectief welzijn | Stad en veiligheid | 250 | 250 | Van dit bedrag is € 200K bestemd voor het Veiligheidscentrum. Wellicht wordt een gedeelte van dit bedrag pas in 2025 verrekend. De resterende € 50K is bestemd voor activiteiten in het kader van Apeldoorn als stad van veiligheid (seminars e.d.) |
1 | Subjectief welzijn | RIEC en BiBob | 125 | 125 | Dit budget is bestemd voor regionale activiteiten in het kader van ondermijning en is gebaseerd op bijdragen van derden. Dit bedrag wordt naar verwachting in 2024 besteed. Een eventueel overschot zal naar 2025 worden overgeboekt danwel moeten worden terugbetaald. |
1 | Subjectief welzijn | Verhoogde en versnelde instroom statushouders | 430 | 430 | Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2024. |
1 | Subjectief welzijn | POK middelen | 583 | 583 | Het geld gaat gebruikt worden voor de doorontwikkeling van Samen055, waarbij je moet denken aan communicatiekosten en kosten t.b.v. de doorontwikkeling van het personeel |
1 | Subjectief welzijn | Innovatiekosten sociaal domein | 200 | 200 | Dit bedrag wordt in 2024 ingezet voor het verder vormgeven van informatiegestuurd werken (inzet projectleider en aanschaf applicatie) en het gebieds- en actiegericht werken (bijdrage aan Pilot Buurt aan zet). |
1 | Subjectief welzijn | Vluchtelingenproject | 165 | 165 | Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2024. |
1 | Subjectief welzijn | Vrijval regionale DUVO middelen 2022 | 363 | 284 | Dit bedrag wordt in 2024 besteed aan de lokale toekomsttuin. Naar verwachting zal niet het hele bedrag besteed worden. |
1 | Subjectief welzijn | Organisatiekosten stedelijke expertiseteams | 721 | 721 | Het geld gaat gebruikt worden voor de doorontwikkeling van Samen055, waarbij je moet denken aan communicatiekosten en kosten t.b.v. de doorontwikkeling van het personeel |
1 | Subjectief welzijn | Verbeteren toegankelijkheid (onderdeel budget Inclusie/cultuursensitief werken) | 75 | 75 | Er wordt € 30.000 besteed aan de campagne t.b.v. het inclusie netwerk en € 45.000 aan het in kaart brengen van knelpunten van openbare gebouwen, waaronder het Stadhuis. |
Totaal Programma 1 - Subjectief welzijn | 2.913 | 2.834 | |||
2 | Natuurlijk kapitaal | Groen plan 2019 - 2024 | 110 | 110 | Komt voort vanuit bestedingsplan exploitatie 2023 15-01-2024. Realisatie in 2024. |
2 | Natuurlijk kapitaal | Sierheesters 2023 | 138 | 138 | Levering / wervanging van sierheesters vindt plaats in najaar 2024. |
Totaal Programma 2 - Natuurlijk kapitaal | 249 | 249 | |||
2 | Ruimtelijke samenhang | Klein asfaltonderhoud | 400 | 400 | Opdracht is verstrekt en d.m.v. een verplichting financieel vastgelegd in Coda. Werkzaamheden worden in Q3 2024 uitgevoerd en financieel afgerond |
2 | Ruimtelijke samenhang | Bladcampagne | 60 | 60 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in Q1 2024 |
2 | Ruimtelijke samenhang | Implementatie Omgevingswet | 85 | - | Wordt betrokken bij de integrale afweging van de MPB 2025-2028 als claim voor ontkoombaar beleid. Voorstel aan de raad is om budget vast te houden tot 2026/2027. |
2 | Ruimtelijke samenhang | DSO-koppelingen | 200 | 200 | Vitale vakantieparken zijn in 2023 vertraagd. Deze zullen in 2024 worden uitgevoerd. Verder dient er nog een aantal werkzaamheden met betrekking tot de kwaliteit van de gehanteerde informatiemodellen te worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden allen in 2024 alsnog uitgevoerd. Het budget ad € 200.000 zal volledig worden uitgegeven in 2024. Er is inmiddels 100k uitgegeven. De rest is vastgelegd in verplichtingen. |
2 | Ruimtelijke samenhang | Wet goed verhuurderschap | 86 | 86 | Uitvoering vindt plaats in 2024, ROP wordt in 2024 besteed |
2 | Ruimtelijke samenhang | Wet Kwaliteitsborging | 87 | 87 | Uitvoering vindt plaats in 2024, ROP wordt in 2024 besteed |
2 | Ruimtelijke samenhang | Implementatie - doorontwikkeling Omgevingswet | 525 | - | Wordt betrokken bij de integrale afweging van de MPB 2025-2028 als claim voor ontkoombaar beleid. Voorstel aan de raad is om budget vast te houden tot 2026/2027. |
2 | Ruimtelijke samenhang | Programma Veluwe | 256 | 256 | Uitvoering van de doorgeschoven activiteiten vindt in 2024 plaats, de ROP wordt in 2024 besteed. |
2 | Ruimtelijke samenhang | Intensivering toezicht energiemaatregelen | 179 | 114 | Loopt volgens planning (broa actualisatie) eind 2023. Restant wordt uitgevoerd in 2025 |
2 | Ruimtelijke samenhang | Energietransitie | 3.250 | 250 | 3 miljoen (energiearmoede): In Q3 2024 wordt er een aanbesteding gedaan. Na deze aanbesteding is er een beter beeld van de uitgaven in 2024/2025. Verwachting is dat het in 2025 wordt besteed. |
2 | Ruimtelijke samenhang | Particulier project Kayersmolen Noord | 2.713 | 550 | Schadeloosstelling ontmanteling gasvulpunt is gerealiseerd; uitgaven plankosten vinden het gehele jaar nog plaats. |
2 | Ruimtelijke samenhang | Particulier project Kayersmolen Noord | -2.713 | -550 | Dekking e.d. wordt bij de jaarrekening daadwerkelijk geboekt |
Totaal Programma 2 - Ruimtelijke samenhang | 5.129 | 1.454 | |||
3 | Economisch kapitaal | Opdracht nieuw Evenementenbeleid en locatieprofielen | 50 | 50 | Uitvoering vindt in 2024 plaats en volgens verwachting wordt deze ROP in 2024 geheel besteed. |
3 | Economisch kapitaal | Programma Veluwe | 777 | 777 | Uitvoering van de doorgeschoven activiteiten vindt in 2024 plaats, de ROP wordt in 2024 besteed. |
Totaal Programma 3 - Economisch kapitaal | 827 | 827 | |||
3 | Consumptie & inkomen | Compensatie uitvoeringskosten Tozo 2022-2026 | 93 | 31 | De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) was een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling was voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt, en voorzag in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het Rijk verstrekte in 2020 en 2021 middelen aan de gemeente om de aanvullende uitkeringen en de leningen aan ondernemers uit te kunnen keren. Daarnaast ontvingen we, ter dekking van de uitvoeringskosten van de Tozo, in 2020 en 2021 ook middelen van het Rijk. De Tozo is per 1 oktober 2021 beëindigd, echter lopen onze werkzaamheden voor de uitvoering van deze regeling nog door in de jaren 2024 t/m 2026. Ondernemers die een lening bedrijfskapitaal hebben ontvangen dienen deze vanaf 1 januari 2022 in 5 jaar terug te betalen. De (administratieve) werkzaamheden die hier mee samenhangen zullen de komende 3 jaar nog tijd van ons vergen. Om deze werkzaamheden nog in de jaren 2024 t/m 2026 te kunnen uitvoeren is het nodig om de van het Rijk ontvangen middelen over te hevelen van 2023 naar 2024 en ook beschikbaar te houden voor de jaren 2025 t/m 2026. |
3 | Consumptie & inkomen | Actieplan armoede | 1.370 | 1.370 | Naar verwachting wordt dit bedrag volledig uitgegeven in 2024. |
Totaal Programma 3 - Consumptie & inkomen | 1.463 | 1.401 | |||
BDV | Bedrijfsvoering | Mobiele devices | 490 | 490 | In 2023 is vertraging opgetreden met betrekking tot de levering van laptops en thuisbeeldschermwerken. Het structurele budget van 2024 is onvoldoende om deze vertraging op te vangen. Het bedrag zal worden uitgegeven in 2024. |
BDV | Bedrijfsvoering | Implementatie Wet Open Overheid | 200 | 200 | Dit budget is bestemd voor de implementatie van de Wet Open Overheid en wordt naar verwachting in 2024 volledig besteed. |
Totaal Paragraaf Bedrijfsvoering | 690 | 690 | |||
Totaal | 15.233 | 8.711 | |||
