In deze tussenrapportage (Turap) geven wij een beeld van de afwijkingen ten opzichte van de jaarschijf 2024 van de MPB 2024-2027. De afwijking in de prestaties kan ertoe leiden dat doelen niet of later gehaald worden. Naast afwijkingen op prestaties informeren wij u ook over de financiële afwijkingen, wijzigingen ten opzichte van in de MPB opgenomen nieuwe ontwikkelingen en TOP-risico’s. Daarmee is deze rapportage, die de stand van zaken per 1 juli 2024 beschrijft, een belangrijk onderdeel van de Planning & Control cyclus. Door tussentijds inzicht te geven in de afwijkingen, bestaat de mogelijkheid om daarop nog bij te sturen.
Samenvatting afwijkingen | Blijven we binnen budget? | Bedragen x € 1.000 | |
|---|---|---|---|
Programma | Begroting | *Verschil | |
Paragraaf bedrijfsvoering | Bedrijfsvoering | 76.130 | 617 |
Programma 1 Samenleving | Gezondheid | 177.596 | -8.003 |
Onderwijs en opleiding | 24.564 | 693 | |
Sociaal kapitaal | 32.273 | -97 | |
Subjectief welzijn | 72.823 | 14.084 | |
Programma 2 Leefomgeving | Natuurlijk kapitaal | 22.019 | -1.042 |
Ruimtelijke samenhang en kwaliteit | 53.852 | 4.017 | |
Programma 3 Economie en inkomen | Consumptie en inkomen | 55.119 | 1.193 |
Economisch kapitaal | 10.907 | -641 | |
Programma 4 Bestuur, inwoners en financiën | Bestuur, inwoners en financiën | -525.282 | 4.699 |
Totaal | 1 | 15.520 | |
* totaalregels zijn inclusief afrondingsverschillen | * -/- bedragen bij verschil = nadeel | ||
Samenvatting afwijkingen | Aantal prestaties per programma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Totaal | Afwijkingen | Afwijkingen | Afwijkingen | Afwijkingen | ||||||||
|
|
|
| ||||||||||
Bedrijfsvoering | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
Programma 1 - Samenleving | 63 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
Programma 2 - Leefomgeving | 73 | 3 | 2 | 12 | 4 | ||||||||
Programma 3 - Economie en inkomen | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Programma 4 - Bestuur, inwoners en financiën | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Totaal | 203 | 7 | 8 | 22 | 18 | ||||||||
