Prestaties | Tussentijdse rapportage

Hoofddoelstelling 1

1. De gemeenteraad geeft een sterke invulling aan zijn rol binnen het lokale bestuur

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel	Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
1.1 We vergroten het draagvlak voor de democratie en versterken de gemeenteraad in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.	1.1.1 We geven uitvoering aan de door de raad vastgestelde strategische werkagenda.


	1.1.2 We zetten in op het vergroten van het draagvlak voor democratie


	1.1.3 We sturen mee op een financieel gezond perspectief.


	1.1.4 We houden grip op de regionale samenwerking. We werken daarin conform de inhoud van onze zienswijzen op de gemeenschappelijke regelingen.


Toelichting

Hoofddoelstelling 2

2. Alles wat we doen draagt bij aan Brede Welvaart

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel		Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
2.1 We zijn transparant, betrouwbaar en navolgbaar		2.1.1 We koppelen een Trendanalyse aan het Trendoverzicht die helpt om prioriteiten inzichtelijk te maken.


		2.1.2 We zijn als hele organisatie betrokken bij de benadering rond Brede Welvaart. Brede Welvaart maakt zichtbaar deel uit van collegebesluiten


		2.1.3 We voeren de voor 2023 geplande informatiecategorieën van de Wet Open Overheid in

		2.1.4 We hebben een werkwijze ingevoerd die duidelijk maakt wat de ethische kant van onze afwegingen is

		2.1.5 We ontwikkelen een strategie langs welk kanaal de inwoner de gemeente kan benaderen

Toelichting
	Planning: aangezien er dit jaar geen voorjaarsnota is opgesteld is er ook geen trendanalyse opgesteld.

Hoofddoelstelling 3

3. We wenden regionale, provinciale en landelijke samenwerkingen aan om impact te maken voor onze ambities

Wat willen we bereiken?	Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel	Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
3.1 We zijn in Apeldoorn bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel	3.1.1 We werken samen in de regio
	3.1.1 We werken samen in de regio
	3.1.2 We zorgen er voor dat onze opgaven en belangen bekend zijn bij bestuurders en beslissers

Toelichting

Hoofddoelstelling 4

4. We houden onze organisatie en financiële positie, ook op de lange termijn, gezond en we zijn in control

Wat willen we bereiken?		Wat gaan we daarvoor doen?	Behalen we onze doelen?
Doel		Prestatie	Inhoud	Financiën	Planning	Risico's
4.1 We hebben voldoende eigen vermogen om risico's te kunnen opvangen		4.1.1 We hebben een weerstandsratio van minimaal 1,7
		4.1.1 We hebben een weerstandsratio van minimaal 1,7
		4.1.2 We hebben een solvabiliteitsratio met een minimale waarde van 20%

4.2 We hebben een schuldenlast die in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog is		4.2.1 We hebben een netto schuldquote van < 90%
		4.2.1 We hebben een netto schuldquote van < 90%
4.3 We hebben een meerjarenbegroting die minimaal in de eerste twee jaren sluitend is		4.3.1 We maken afspraken met de raad over de (bandbreedte van de) tekorten in de latere jaren

		4.3.2 We verhogen de OZB alleen voor inflatie
		4.3.2 We verhogen de OZB alleen voor inflatie
		4.3.3 We voeren een midterm review uit, waarin we ook bestaand beleid tegen het licht houden

4.4 We zetten risicomanagement in om de realisatie van onze doelen te monitoren		4.4.1 We maken een actueel beleidskader als basis voor risico management en monitoring van het behalen van onze doelen


		4.4.2 We hebben ten minste jaarlijks een risicodialoog met bestuur over voortgang van onze ambities en de hoofddoelen MPB


4.5 We streven naar interne beheersing gericht op het effectief, efficiënt en rechtmatig realiseren van onze doelen		4.5.1 We nemen vanuit interne controle en de accountant maatregelen gericht op het beheersen van risico's en het realiseren van doelen


		4.5.2 We integreren doelrealisatie in de beoordeling van controles


4.6 We prioriteren en temporiseren ten behoeve van ambities en personeel en zetten daarvoor methodes als portfoliomanagement in		4.6.1 We hebben afwegingsmethodes als portfoliomanagement ingevoerd


Toelichting
	Toelichting bij 4.3.1 Financiën: Met de vaststelling van de MPB 2024-2027 en de voorstellen nieuw-voor-oud zijn ‘afspraken‘ gemaakt met de raad, maar het recente Financieel Perspectief 2025-2028 leidt vanwege onontkoombare ontwikkelingen tot nieuwe en oplopende tekorten. In de MPB 2025-2028 zullen wij hier voorstellen voor doen. Toelichting bij 4.3.3 De uitgevoerde midterm review richtte zich op de evaluatie van de acties die zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Toelichting bij 4.4.1 Planning: In de MPB 2024-2027 is in de paragraaf weerstandsvermogen aangegeven dat de raad in de eerste helft van 2024 een geactualiseerde nota risicomanagement tegemoet kan zien. Dit is in de planning verschoven naar de tweede helft van 2024.