Strategische programma's, kritische dossiers en projecten

Toelichting

Zie verder paragraaf vijf van deze rapportage

Toelichting

Toelichting

De directie heeft een rondgang gemaakt langs alle gemeentelijke teams. Daar bleek een grote behoefte aan meer samenwerken (vergader- en ontmoetingsmogelijkheden). Dit wordt inmiddels met een externe partij inhoudelijk uitgewerkt, resulterend in een 1e functioneel ontwerp voor de zomer 2024. Dit ontwerp wordt doorgesproken met het leidinggevende kader en de OR. Ook zijn er dan per thema gewijs ateliersessies gehouden waarbij specifieker gekeken gaat worden naar die samenwerkoplossingen. We starten bij het stadhuis en gaan later in de tijd ook naar de beide werven en Samen055-locaties. De komende tijd krijgen we meer scherpte in de kosten en is er antwoord te geven op de vraag of de beschikbare financiële middelen toereikend zijn.

Zie de prestatie bij 1.3.3

Toelichting

Voor een toelichting op de financiële afwijking verwijzen we naar de financiële paragraaf van programma 1 Samenleving.

Toelichting

Financiën

1. Voorbereidingskosten :

Voor de verbouwopgave is € 300.000 voorbereidingskrediet beschikbaar. Zoals eerder gemeld worden meer kosten gemaakt dan voorzien, vanwege extra ureninzet door de projectleiding, architect en installatieadviseur. Ook de verwachte kosten van het in bouwteam uitwerken van het definitief ontwerp zijn hoger dan bij aanvang voorzien. De mate van overschrijding is in 2024 nagenoeg ongewijzigd gebleven. De hogere voorbereidingskosten worden betrokken bij het uitvoeringskrediet.

2. Uitvoeringskosten :

• Tijdelijke huisvesting: hiervoor is € 1,2 miljoen opgenomen in de MPB 2023. Dit bedrag is opgenomen zonder grondige onderliggende raming. Het werkelijke bedrag hangt af van het hoe, wat en waar van de tijdelijke huisvesting. De afgelopen periode is duidelijk geworden dat de kosten veel hoger uitvallen dan de tot nu toe gereserveerde middelen. Dat betreft vooral de verwachte kosten voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting, maar ook de voorbereidingskosten voor het uitvoeren van (haalbaarheids)onderzoeken, planuitwerking en participatie om te komen tot een locatiekeuze. Om die reden is in het Financieel Perspectief 2025-2028, onder onontkoombare ontwikkelingen, voorgesteld een PM post voor de verhoging op te nemen.
• Verbouwingsopgave: in de MPB 2023 is dekking opgenomen voor de verbouwing o.b.v. het vastgestelde Voorlopig Ontwerp. Er is € 200.000 opgenomen voor de jaarlijkse kapitaallasten én een PM post i.v.m. de nadere planuitwerking die nog moest plaatsvinden. Het Definitief Ontwerp met kostenraming is nagenoeg afgerond door het bouwteam. De kosten zijn hoger dan begroot o.b.v. het Voorlopig Ontwerp. Om die reden is in het Financieel Perspectief 2025-2028 voorgesteld de jaarlijkse kapitaallasten te verhogen. Gezien de huidige projectfase is een PM post opgenomen.

Planning
Tot voor kort liep het project conform planning. Echter deze staat momenteel onder druk. Voor de voortgang is besluitvorming over zowel de verbouwingsopgave als de tijdelijke huisvestingsopgave nodig. Echter bovengenoemde kostenoverschrijding maakt besluitvorming echter ingewikkeld. Recent is duidelijk geworden dat een locatiebesluit over de tijdelijke huisvesting niet conform planning haalbaar is. Hierdoor is vertraging onontkoombaar. De besluitvorming over de verbouwing is nog onzeker. De uitkomst daarvan kan ook leiden tot vertraging. Bij de tijdelijke huisvestingsopgave is de doorlooptijd van de nog te doorlopen procedures niet te verkorten. De doorlooptijd van de verbouwingsopgave is mogelijk wel (iets) terug te brengen. De tijdelijke huisvesting is het kritieke tijdspad en die huisvesting is randvoorwaardelijk om te kunnen verbouwen.

Risico’s
Bovengenoemde kostenoverschrijdingen kunnen aanleiding zijn tot verder onderzoek t.a.v. de tijdelijke huisvesting en het heroverwegen van (beleids)keuzes met als gevolg hogere projectkosten en door de vertraging een groter risico op gebouwproblemen. Daarnaast kan de kostenoverschrijding leiden tot imagoschade. Het op tijd vinden van tijdelijke huisvesting blijft een substantieel risico. Dit risico is toegenomen door de onlangs ontstane vertraging. De nog te doorlopen procedures (o.a. aanbesteding, vergunning) hebben sowieso een lange doorlooptijd en kunnen zodanig verlopen dat de tijdelijk huisvesting niet op tijd gebruiksklaar is (o.a. risico op schorsing in bezwaarprocedure of tegenvallende inschrijvingen op aanbesteding).

Toelichting

Tijdige aansluiting op het net van Liander en energielevering krijgt veel aandacht in verband met net-congestie. Gedegen afstemming vindt plaats over aansluiting op het  warmtenet Kerschoten dat vooralsnog is voorzien medio 2027.

Toelichting

Voorzien is campusontwikkeling met in de omgeving ruimte voor onderwijsgerelateerde voorzieningen. Verkend wordt of de gemeente eigenaar wil worden van de onderwijshuisvesting.

De doelstelling is het realiseren van een onderwijscluster met onder meer herhuisvesting van het CVD in 2027.  

Toelichting

Toelichting

Toelichting

De bijstelling wordt in de TURAP Grondexploitaties verantwoord.

Toelichting

Op planning wordt afgeweken omdat er meer tijd wordt genomen voor het participatieproces. Dit betekent een uitloop die op dit moment nog niet kan worden gekwantificeerd.

De inhoudelijke ontwikkeling t.a.v. het gebiedsprogramma verloopt conform de opdracht.

Toelichting

Wijkt af op inhoud omdat is besloten de supermarkten niet te verplaatsen. Het project Molenstraat Centrum loopt voorspoedig.

Toelichting

Voor de verbouwing van de voormalige technische school naar woningen is een WABO vergunning verleend en de verbouw loopt.  Hiermee is voldaan aan een WBI-subsidievoorwaarden zijnde; start bouw binnen 3 jaar na toekenning subsidie.

Algemeen.
De ontwikkelaars werken aan ontwerpen van de gebouwen, woningen en het inrichtingsplan openbare ruimte. Onzekerheid schuilt in tijdige aansluitingen op het net van Liander en de levering van energie.  

Toelichting

Door het faillissement van de eigenaar is de noodzaak tot heroriëntatie op het project ontstaan en er wordt gekeken hoe invulling wordt gegeven aan de vervolgstappen.

Toelichting

Op 4 juli jl. heeft de raad een positief besluit genomen.

Doelstelling is een levendig stadshart creëren door vermindering winkelmeters en toevoegen van wonen, een park, kantoren, een hotel en andere centrumvoorzieningen.

Toelichting

Het plan wordt overwegend positief ontvangen door de raad waarbij het pand aan de marktstraat 12 en de verkeersafsluitingen onderwerp van gesprek zijn. De raad besluit kort na de deadline van deze Turap.

Doelstelling: vergroenen binnenstad.

Toelichting

Op 4 juli jl. heeft de raad een positief besluit genomen.

Toelichting

Start bouw staat gepland in Q1 2025. Gestreefd wordt naar start bouw eind Q4 2024.

Toelichting

Het project betreft vergroening van de aanloopstraten naar het Caterplein en Is in uitvoering.  

Onderdeel van de verbetering van de verblijfskwaliteit van de pleinen in de BSK.

Toelichting

Wijkt af omdat in het ontwerp nu twee bestaande gebouwen worden gesloopt. Hierdoor ontstaat wel (meer) een echt stadspark. Deze afwijking laat ook een afwijking op financieel gebied zien.   

Het realiseren van een parkverbinding tussen de Hoofdstraat en de Marktstraat.

Toelichting

De financiën zijn onzeker omdat de panden aan de marktwand nog verworven moeten worden.  

Doel is het bereiken van levendigheid in de stad. Het hof (KPN-hof) moet geactiveerd worden d.m.v. toevoeging levendige functies.

Toelichting

Dit project bevind zich in de beginfase, waarvoor recent een voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld.  

Realiseren mobiliteits-hub.

Toelichting

De WBI-subsidie is toegekend en de cofinanciering is geaccordeerd.

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Lichte achterstand op de planning. De SDA wordt in concept opgeleverd in juli in plaats van juni. De definitieve SDA wordt verwacht in november.