Onderwijs en opleiding
4.2 Onderwijshuisvesting: De Sjofar (€ 683.000 hogere besteding)
In 2019 is een krediet beschikbaar gesteld van € 4 miljoen voor de vervangende nieuwbouw van De Sjofar. In november 2023 is de aanbesteding voor de bouw gestart en in februari zijn de inschrijvingen van 4 aannemers ontvangen. De inschrijver met de laagste prijs is tevens de inschrijver met de hoogste kwaliteitsscore in de aanbesteding. Het krediet om de school te kunnen bouwen moet echter wel met € 1,8 miljoen verhoogd worden. Hierover hebben wij de raad per raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze bijstelling leidt tot een hogere besteding in de jaarschijf 2024 van € 683.000.
Omzetting krediet naar exploitatie (geen afwijking in 2024)
Voor herstel van constructiefouten in het Gentiaancollege is een krediet beschikbaar gesteld. Deze maatregelen hebben geen levensduur verlengend karakter. Volgens de begrotingsrichtlijnen kunnen deze kosten geactiveerd worden. Dit betekent dat deze kosten verrekend worden met de reserve Onderwijshuisvesting. Het krediet zal worden opgeheven. De werkzaamheden vinden in 2025 plaats. Deze administratieve aanpassing zal verwerkt worden in de begroting 2025.
Subjectief welzijn, veiligheid
1.2 Openbare order en veiligheid: Veiligheidscentrum
Op 19 maart jl. is de raad per brief geïnformeerd over een verwachtte kredietoverschrijding van € 550.000. Het krediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld is voor de eerste drie fasen (structuurontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp). De eerste twee fasen zijn afgerond en de derde fase, het maken van een definitief ontwerp wordt in het derde kwartaal afgerond. Het tekort dat wij voorzien heeft betrekking op deze drie fasen en heeft verschillende oorzaken. Allereerst is sprake van autonome kostenstijgingen die hoger waren dan waar bij de kredietaanvraag mee werd gerekend. Daarbij vallen de kosten van de architect en de installatieadviseur hoger uit doordat verschillende (deel)scenario’s voor het gebouw uitgewerkt worden in verband met onderzoek naar kostenbesparingen. Verder is het aantal interne, benodigde mensuren bij gemeente en VNOG, als ook de BTW, hoger dan was geraamd.