Pitch
Het programma Veluwe wordt over een periode van vier jaar uitgevoerd. Het verwachte saldo op de budgetten in de jaarschijf 2024 (€ 1.756.000) blijft via de reserve beschikbaar voor de uitvoering van het programma.
Op de overige budgetten voor recreatie en toerisme verwachten wij een voordeel van € 148.000. Totaal op het taakveld een verwacht voordeel van € 1.904.000.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Programma Veluwe | 744 | V | I | 744 | V | ||
Programma Veluwe, bijdragen van andere overheden | 1.012 | V | I | 1.012 | V | ||
Budgetten recreatie en toerisme | 148 | V | I | 148 | V | ||
Totaal | 892 | V | 1.012 | V | 1.904 | V | |
Detail
Programma Veluwe
Voor de uitvoering van het Actieplan Veluwe in de periode 2023-2026 heeft de gemeenteraad in totaal € 5,7 miljoen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Op de raming in de jaarschijf 2024 verwachten we een overschot. Dat heeft te maken met een verschuiving van een deel van de uitvoering van projecten naar volgend jaar. Voor de uitvoering van de meeste projecten zijn we afhankelijk van de samenwerkende (regionale) organisaties, daar is meer voorbereidingstijd mee gemoeid dan we hadden bedacht.
De helft van de totale kosten van het programma wordt gedekt uit provinciale subsidies en bijdragen van andere regionale partijen voor de projecten die we in samenwerking en deels onder regie van Apeldoorn in de regio uitvoeren. Die opbrengst hebben we niet in de begroting verwerkt. Tegenover de voorschotten die we dit jaar ontvangen staan kosten die we dit en volgend jaar maken.
Het overschot blijft via de reserve beschikbaar voor de uitvoering van projecten zoals Brongebied de Grote Wetering, Bestemmingsmanagement, Vitale Vakantieparken en uitvoering van de gebiedsvisie GEUS in 2025 en 2026.
Overige verschillen recreatie en toerisme
Op verschillende budgetten die beschikbaar zijn voor de uitvoering van taken recreatie en toerisme is er een voordeel, in totaal gaat het om € 148.000. Het grootste voordeel is er op het budget 'Welkom in Apeldoorn', bedoeld voor onderzoek naar bezoekersaantallen en -bewegingen en diverse wervende activiteiten. In het voorkeursscenario ombuigingen wordt voorgesteld het budget structureel te verlagen.