Pitch
Op het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken wordt er een batig saldo van € 723.000 verwacht. Vanuit het actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs zal mogelijk niet aan alle acties volledig invulling kunnen worden gegeven. Voor het leerlingenvervoer (LLV) Oekraïne worden de kosten vanaf 2024 gedekt vanuit het budget Oekraïne, wat resulteert in een batig saldo op het budget LLV. De verwachting is echter dat de kosten voor het LLV Oekraïne in 2024 verder af zullen nemen.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid | 538 | V | I | 538 | V | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | 185 | V | I | 185 | V | ||
Totaal | 723 | V | 0 | 723 | V | ||
Detail
Leerlingenvervoer
Omdat we in 2023 een specifieke rijksbijdrage kregen voor het leerlingenvervoer Oekraïne verantwoordden we de lasten en baten van dit vervoer op dit taakveld. De lasten overstegen daarbij de rijksbijdrage. In 2024 ontvangen wij die rijksbijdrage niet meer en brengen we de kosten leerlingenvervoer Oekraïne ten laste van het algemene Oekraïne budget. Dit betekent ook dat we de overschrijding op deze kosten niet meer ten laste van het budget leerlingenvervoer brengen wat tot een voordeel leidt. Dit resulteert voor 2024 in een verwacht voordeel van € 136.000.
Ontwikkeling lokaal onderwijsbeleid
Het actieplan preventie Jeugdzorg & Onderwijs is na bespreking in de PMA in oktober 2023 aan de raad aangeboden. Dit betekent dat over 2023 uiteindelijk nog maar enkele maanden resteerden om acties uit te voeren, waardoor er een Reserve Overlopende Post (ROP) van € 522.000 is opgevoerd voor 2024 ter invulling van doorgeschoven activiteiten naar 2024.
We verwachten voor wat betreft het budget Actieplan preventie Jeugdzorg en Onderwijs een restant over te houden van € 538.000. De belangrijkste reden voor dit verwachte overschot is het niet volledig uitnutten van de budgetten voor de acties 'tegemoetkoming kosten kinderopvang' en 'M@zl'. Ten aanzien van M@zl (Meer aandacht voor ziekgemelde leerlingen) zijn nog niet alle VO-scholen zover dat de interventie volledig kan worden uitgerold. Dit zorgt ervoor dat ruim € 200.000 aan kosten niet hoeft te worden gemaakt. Dit budget zou worden besteed aan uren voor o.a. jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen. Ten aanzien van de actie tegemoetkoming kosten kinderopvang, treedt in 2024 de zogenaamde eenverdienersregeling in werking. Deze treedt later in werking dan tijdens het opstellen van het actieplan verwacht. Daarnaast zijn we in afwachting van de conclusies uit het onderzoek naar kinderopvang in Apeldoorn, om de kinderopvang verder te kunnen verstevigen vanuit het actieplan.