Pitch
Voor het jaar 2024 verwachten we een hogere besteding op onderwijshuisvesting t.o.v. de begroting ter grootte van € 459.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
- Herstel schade brand Zonnehoek (€ 350.000 nadelig);
- Inzetbaar maken Warenargaarde 225 (€ 725.000 nadelig);
- Afwijking DVO accres op twee onderdelen met voordeel (€ 700.000 voordelig).
Deze afwijkingen verrekenen wij conform bestaand beleid met de reserve onderwijshuisvesting op taakveld 0.10, waardoor het resultaat budgetneutraal is in de jaarrekening.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Herstel schade brand Zonnehoek (eigen risico verzekering) | -350 | N | I | -350 | N | ||
Inzetbaar maken Warenargaarde 225 | -725 | N | I | -725 | N | ||
Onderhoudsbudget | |||||||
- uitgesteld onderhoud | 500 | V | I | 500 | V | ||
- afrekening onderhoud OHV 2023 | 200 | V | I | 200 | V | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | -84 | N | I | -84 | N | ||
Totaal | -459 | N | 0 | -459 | N | ||
Detail
Herstel schade brand Zonnehoek
Eind december 2023 is er brand geweest in het schoolgebouw Zonnehoek. In 2024 vindt herstel van het gebouw plaats wat nodig is als gevolg van de brand. De inschatting van de herstelkosten zijn € 500.000. Hiervan wordt € 150.000 vergoed vanuit de verzekering en € 350.000 draagt de gemeente als eigen risico.
Inzetbaar maken Warenargaarde 225
Op de bestaande locatie voor het schoolbestuur CSO (de Zonnehoek aan de Heemradenlaan) is er structureel een capaciteitsvraagstuk/tekort. Deze locatie is te klein voor het aantal leerlingen die daar les krijgen. Daarnaast wordt de komende jaren een groei verwacht. De locatie Warenargaarde 225 is enige jaren niet in gebruik geweest en het gebouw moet weer gereed worden gemaakt voor onderwijsdoeleinden. De raming is dat deze kosten zo’n € 725.000 bedragen. Wij streven ernaar om de locatie na de zomer gereed te hebben om te kunnen inzetten als gangbare onderwijslocatie.
Onderhoudskosten
Daarnaast is er ook een bijstelling van het onderhoud aan de school- en gymgebouwen dat door accres wordt uitgevoerd. Dit bestaat uit twee componenten:
- Uitgesteld onderhoud OHV (€ 500.00 voordelig - incidenteel)
Van een drietal panden is onderhoud uitgesteld omdat bij deze panden overwogen wordt om over te gaan tot renovatie. Om kapitaalvernietiging tegen te gaan, wordt het onderhoud/groot onderhoud uitgesteld. Tot het moment dat besloten wordt om over te gaan tot renovatie wordt dit budget vastgehouden in de reserve OHV.
- Afrekening onderhoud OHV 2023 (€ 200.000 voordelig – incidenteel)
Over 2023 wordt er met Accres afgerekend. Het werkelijk uitgevoerde onderhoud is afgezet tegenover het gepland onderhoud. Door met name prijs- en efficiencyvoordelen is een voordelig resultaat ontstaan van € 200.000.
In lijn met verwachtingen omtrent het onderhoud van andere vastgoedobjecten, zien wij het risico dat de structurele onderhoudskosten van wissellocaties, MFC’s en gymlokalen zullen gaan oplopen. Hiervoor zullen wij in de MPB2025-2028, zoals te doen gebruikelijk bij het signaleren van risico's, een risico opnemen met een bandbreedte van €0 tot € 500.000.