Pitch
De algemene uitkering neemt als gevolg van de meicirculaire 2024 toe met € 15,6 miljoen. Dit leidt tot € 10,3 miljoen aan hogere uitgaven. De overige € 5,3 miljoen is vrij aanwendbaar. Wij verwerken de circulaire budgettair neutraal in een raadsvoorstel en een begrotingswijziging die gelijktijdig met de Tussentijdse rapportage 2024 aan de raad wordt aangeboden. Anticiperend op de september- en decembercirculaire 2024 verwachten we nog een voordeel van ca. € 3 miljoen.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Inschatting hogere algemene uitkering als gevolg van de september- en de decembercirculaire 2024 | 3.000 | V | I | 3.000 | V | ||
Totaal | 0 | 3.000 | V | 3.000 | V | ||
Detail
De algemene uitkering neemt als gevolg van de meicirculaire 2024 toe met € 15,6 miljoen. Dit leidt tot € 10,3 miljoen aan hogere uitgaven. De overige € 5,3 miljoen is vrij aanwendbaar. Het vrij aanwendbare deel wordt veroorzaakt door een hogere afrekening 2023 van het BTW Compensatiefonds en de autonome groei van het gemeentefonds in vergelijking tot de MPB 2024-2027 incl. 1e begrotingswijziging 2024. Voor € 10,3 miljoen is sprake van hogere of nieuwe uitgaven. Dit betreft onder meer € 3,3 miljoen voor ruimen explosieven WOII, € 2,8 miljoen integratie uitkering Participatie (WSW deel), € 2,3 miljoen loon- en prijsbijstelling Wmo/beschermd wonen en € 0,6 miljoen compensatie uitvoeringskosten Omgevingswet.
Wij verwerken deze gevolgen in een raadsvoorstel en een begrotingswijziging die gelijktijdig met de Tussentijdse rapportage 2024 aan de raad wordt aangeboden. Hierdoor verlopen de gevolgen van de meicirculaire budgettair neutraal. Dit is lijn met de opmerkingen van de accountant over begrotings(on)rechtmatigheid in zijn verslag bij de Jaarrekening 2023 en met de opmerkingen van de concerncontroller bij de jaarrekening over (meer) tussentijdse begrotingswijzigingen.
Anticiperend op de september- en decembercirculaire 2024 verwachten we nog een voordeel van ca. € 3 miljoen. Disclaimer hierbij is dat we de gevolgen van het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet nog niet weten. Dit wordt mogelijk duidelijk bij de Miljoenennota 2025.