Pitch
Op het taakveld geëscaleerde zorg 18+ verwachten we een voordeel van ongeveer € 4 miljoen te realiseren. Dit voordeel wordt deels veroorzaakt door vertragingen in het project voor de aanpassingen van gebouwen bij Omnizorg, waardoor de geplande uitgaven pas op z'n vroegst in 2025 en 2026 plaatsvinden. Bovendien zijn de uitgaven voor de uitvoering van het plan van aanpak voor dak- en thuisloosheid lager, en hebben we een hogere bijdrage van het Rijk ontvangen voor maatwerkvoorzieningen beschermd wonen. Conform het raadsbesluit storten we dit laatste voordeel in de reserve Beschermd Wonen.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Verbouwing Omnizorg | 2.004 | V | I | 2.004 | V | ||
Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen | 604 | V | I | 604 | V | ||
Maatwerkvoorzieningen BW | 1.435 | V | I | 1.435 | V | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | -223 | N | I | -223 | N | ||
Totaal | 3.820 | V | 0 | 3.820 | V | ||
Detail
Verbouwing Omnizorg
Het project voor de gebouwaanpassingen kent een langere doorlooptijd. Daarnaast duurt het langer om tot een geschikte locatie te komen voor de tijdelijke huisvesting. De langere doorlooptijd zorgt ervoor dat de geplande uitgaven later (op zijn vroegst 2025 en 2026) worden gemaakt. Voor een nadere duiding van het effect, zie 'Omnizorg' in de paragraaf 'Kritische projecten '.
Uitvoering plan van aanpak dak- en thuislozen
In de afgelopen jaren zijn een groot deel van de projecten in dit plan uitgevoerd. De resterende middelen die gekoppeld zijn aan de nog lopende projecten (o.a. Skaeve Huse, extra begeleiding Omnizorg vanwege verbouwing) verwachten we dit jaar niet uit te geven. Deze zullen naar verwachting volgend jaar worden besteed.
Maatwerkvoorziening BW
Via de meicirculaire ontvangen we € 2,4 miljoen meer rijksbijdrage beschermd wonen (BW). Deze hogere rijksbijdrage is toegevoegd aan het ZIN-budget. Daar tegenover verwachten we € 1 miljoen meer uitgaven dan begroot vanwege minder uitstroom. Per saldo verwachten we een voordeel van ongeveer € 1,4 miljoen op het budget MO/BW.
Het voordeel op de maatwerkvoorzieningen BW resulteert in een verhoogd saldo dat verrekend wordt met de regio gemeentes. Hierdoor valt het overschot MOBW (verrekening regio gemeentes) hoger uit dan begroot.