Pitch
Per saldo is er sprake van een nadeel van bijna € 1,3 miljoen. Bij zowel Hulp bij het Huishouden als bij Begeleiding Individueel zien we het aantal aanvragen harder stijgen dan waarmee wij in het budget rekening hielden.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Hulp bij het huishouden | -595 | N | S | -595 | N | ||
Begeleiding individueel | -755 | N | S | -755 | N | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | 62 | V | I | 62 | V | ||
Totaal | -1.288 | N | 0 | -1.288 | N | ||
Detail
Hulp bij het Huishouden
De verwachte overschrijding van het budget ontstaat zowel door prijs als volume-effecten. Het uitgevoerde kostprijsonderzoek leidt tot tarieven die per 1 januari 2024 bijna 11% hoger liggen. Daarnaast maken in de periode januari 2024 tot en met mei 2024 280 meer inwoners gebruik van Hulp bij het Huishouden. Dat is een stijging van 6%. Als die ontwikkeling aanhoudt, komen we in 2024 op een volumestijging tussen 10% en 15%. In het budget 2024 hielden we rekening met een volumestijging van 5% voor heel 2024 omdat we rekening hielden met een afvlakkende groei (afvlakking aanzuigende werking abonnementstarief) t.o.v. 2022 en 2023. Daarvan blijkt echter nog geen sprake.
Begeleiding individueel
De stijging van het aantal indicaties in mei 2024 t.o.v. januari 2024 bedraagt 120 (4,5%). Over heel 2024 hielden we in de prognose rekening met een stijging van 5% omdat we ook hier rekening hielden met een afvlakkende groei. Vooralsnog gaan we nu uit van een volumestijging van 8% waardoor het geraamde tekort ontstaat. Met 8% ramen we realistisch waarbij we rekening houden met historische ontwikkelingen en gaan we ervan uit dat de instroom in het tweede halfjaar van 2024 iets afvlakt.