Pitch
Op taakveld openbaar groen en (openlucht) reactie zien we een nadeel van € 974.000. Dit bestaat uit een nadeel op afbouw van camping de Marshoeve (€ 1,48 miljoen) en een voordeel op kapitaallasten vanwege latere uitlevering van bedrijfswagens en een voordeel van € 375.000 in verband met vertraging op het realiseren van een koelteplek.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Lagere kapitaallasten | 204 | V | I | 204 | V | ||
Aanpak hittestress | 375 | V | I | 375 | V | ||
Camping Marshoeve | -1.795 | N | 320 | V | I | -1.475 | N |
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | -48 | N | -30 | N | I | -78 | N |
Totaal | -1.264 | N | 290 | V | -974 | N | |
Detail
Kapitaallasten
In de coronaperiode is een leveringsprobleem ontstaan in verband met het ontbreken van onderdelen voor bedrijfswagens. De auto industrie is bezig om de achterstanden qua uitlevering in te halen. In de afgelopen jaren zijn er bedrijfswagens besteld maar later uitgeleverd. Hierdoor is een voordeel op de kapitaallasten ontstaan van € 204.000.
Aanpak hittestress
Vanuit de agenda klimaatadaptatie en natuur is er een budget (€ 375.000) beschikbaar gesteld voor het realiseren van koelteplekken. We zijn hiervoor afhankelijk van de externe kansen die zich voordoen. We verwachten het budget dat beschikbaar is gesteld voor de afwaardering van opstallen niet uitgegeven zal worden in 2024. De voorbereiding van een koelteplek in de binnenstad is van start gegaan. Het budget zal waarschijnlijk in 2025 uitgegeven gaan worden en via een ROP bij de jaarrekening 2024 meegenomen worden.
Marshoeve
Onlangs hebben we u geïnformeerd over de voortgang van de afbouw van camping De Marshoeve (raadsbrief 4 juni 2024). De financiële verwachtingen voor jaarschijf 2024 uit het plan van aanpak zijn opgenomen in de prognose. Dit geeft een afwijking ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting.