Pitch
Het voordeel van bijna € 4 miljoen op dit taakveld is opgebouwd uit een verwacht voordeel van € 3 miljoen op energiearmoede en € 1,15 miljoen op programma energietransitie. Daarnaast leidt de hogere bijdrage voor het nadelig saldo van 2023 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel tot hogere lasten (€ 183.000), is er sprake een extra last van € 260.000 ten behoeve van de afschrijving van het energieproject de Parelhoender en zullen we naar verwachting minder kosten maken voor het bestrijden van de eikenprocessierups (€ 250.000).
Het voordeel op energiearmoede zal naar verwachting nodig zijn in 2025. In de jaarrekening 2024 zal een voorstel worden gedaan om het huidige budget mee te nemen naar 2025.
Een deel van de lasten voor het energieproject Parelhoender wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer (€ 200.000). Deze baat wordt verantwoord op het taakveld 0.10 mutaties reserves.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Omgevingsdienst Veluwe | -183 | N | I | -183 | N | ||
Energieproject Parelhoender | -260 | N | I | -260 | N | ||
Eikenprocessierups | 250 | V | I | 250 | V | ||
Energiearmoede | 3.000 | V | I | 3.000 | V | ||
Programma Energietransitie | 1.901 | V | -750 | N | I | 1.151 | V |
Totaal | 4.708 | V | -750 | N | I | 3.958 | V |
Detail
Omgevingsdienst Veluwe en Energieproject de Parelhoender
Het nadeel Milieubeheer wordt onder andere veroorzaakt door extra lasten voor de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) ten gevolge van een hogere bijdrage van € 183.000 voor het nadelig saldo van 2023. De jaarrekeningstukken van de OVIJ zijn met u gedeeld.
Daarnaast is sprake van een extra last van € 260.000 ten behoeve van de afschrijving van het energieproject de Parelhoender. Dit project loopt met de laatste bijdragen van de gebruikers in 2024 ten einde. In 2019 is door u besloten om een deel van de restantbroekwaarde voor een bedrag van € 200.000 te dekken ten laste van de reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer. Zie toelichting bij het taakveld 010 mutatie reserves.
Bestrijding eikenprocessierups
De eikenprocessierups wordt dit jaar minder waargenomen dan andere jaren. Hierdoor verwachten wij minder kosten te maken voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Het voordeel bedraagt € 250.000.
Energiearmoede
Wij hebben € 3 miljoen beschikbaar gesteld bovenop de ontvangen rijksbijdrage voor energiearmoede (via een ROP 2023). Dit bedrag is beschikbaar gesteld om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Aangezien de looptijd door het Rijk is verlengd qua uitvoering en we zien dat het bereiken van de doelgroep lastig is, zal de besteding van de € 3 miljoen later in de tijd plaatsvinden. In 2024 zal de besteding van de € 3 miljoen via een plan van aanpak worden vormgegeven, waarna de uitgaven plaatsvinden eind 2024 en in 2025.
Programma Energietransitie
Extra rijksbijdrage
In de begroting is een extra rijksbijdrage opgenomen van € 750.000 voor het realiseren van aardgasvrije wijken. Dit betrof een schatting waarbij een aanvraag ingediend moest worden bij het Rijk. De aanvraag voor de wijk Kerschoten is inmiddels ingediend en heeft betrekking op de uitvoeringsfase die zich gaat afspelen vanaf 2026. Dit geeft een nadeel van € 750.000 in 2024.
Algemeen
Gezien de ombuigingsopgave volgend uit het traject Nieuw voor Oud probeert programma Energietransitie het meerjarig begrotingstekort te verkleinen zonder de ambitie te verlagen. Tegelijkertijd laat de dagelijkse realiteit zien dat het beoogde tempo in de activiteiten niet behaald kan worden door o.a. uitgestelde personeelsinzet naar volgende jaren door fasering in samenwerkingen (inwoners en partners bepalen mede het tempo), een krappe arbeidsmarkt, het anticiperen op actuele ontwikkelingen als netcongestie en vertraagde wetgeving.
Personele bezetting
De energietransitie is een forse opgave waar veel inzet voor nodig is. Tegelijkertijd hangt realisatie van de ambitie voor een groot deel af van de snelheid waarin de samenleving mee kan gaan in de energietransitie. Het programma Energietransitie anticipeert hierop door de personeelsbezetting niet te snel op te bouwen, ook om voldoende financiële ruimte voor bezetting in volgende jaren te kunnen waarborgen. Met name fasering in de wijkaanpak maakt dat personele bezetting voor communicatie en participatie naar volgende jaren wordt verschoven, waardoor effectievere inzet mogelijk is. Het voordeel bedraagt € 700.000.
Onderzoeksboring geothermie
In de begroting was geld opgenomen voor een onderzoeksboring om de mogelijkheden voor geothermie als potentiële warmtebron te onderzoeken. Apeldoorn leek landelijke prioriteit en financiering te krijgen. Helaas zijn breuken in de ondergrond geconstateerd, waardoor de boring in ieder geval niet in 2024 plaats zal vinden. Het voordeel bedraagt € 500.000.
Communicatie & Participatie
De inwoners van Apeldoorn bepalen in belangrijke mate de snelheid van de energietransitie. Als er gecommuniceerd wordt, moet dit goed ondersteund worden en voldoende opvolging krijgen. Communicatie richting inwoners leidt tot vragen richting met name Energiepunt en communicatiemedewerkers. Interne wisselingen binnen het team, lastige invulling van vacatures en benodigde focus op communicatie bij de Wijken van de Toekomst maken dat de geplande programmabrede communicatiecampagne in 2025 zal plaatsvinden, zodat we de verwachtingen die we wekken ook kunnen nakomen. Het voordeel bedraagt € 500.000.
Overig
Daarnaast zijn er nog kleine plussen en minnen die een voordeel geven van € 200.000.