Pitch
Op het taakveld Verkeer en vervoer verwachten wij een voordeel van € 326.000. De tijdelijke brug over het kanaal ten behoeve van studenten hoger onderwijs wordt later dit jaar gerealiseerd en in gebruik genomen, hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Wij verwachten dat het uitvoeringsbudget voor onderzoek en advisering mobiliteit niet in zijn geheel zal worden uitgegeven. Daarnaast zijn de kosten voor het bestrijden van gladheid lager uitvallen door een milde winter.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Vertraging realisatie tijdelijke brug hoger onderwijs | 135 | V | I | 135 | V | ||
Uitvoeringsbudget mobiliteit | 107 | V | I | 107 | V | ||
Gladheidbestrijding | 100 | V | I | 100 | V | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | -16 | N | I | -16 | N | ||
Totaal | 326 | V | 0 | 326 | V | ||
Detail
Tijdelijke brug
De tijdelijke brug over het kanaal ten behoeve van studenten hoger onderwijs wordt later dit jaar gerealiseerd en in gebruik genomen, vanaf volgend jaar zijn er kapitaallasten. Tegenover het voordeel op de geraamde kosten staat een onttrekking aan de reserve hoger onderwijs (programma economie), die vervalt ook zodat het voordeel geen effect heeft op het verwachte rekeningresultaat.
Uitvoeringsbudget mobiliteit
We verwachten niet het hele budget voor onderzoek en advisering te besteden.
Gladheidbestrijding
De kosten voor het bestrijden van gladheid zijn vanwege een relatieve 'warme' winter, lager uitvallen dan begroot.