Pitch
Op taakveld ruimte en leefomgeving wordt een resultaat verwacht van € 10.000 euro voordelig.
De lasten voor particuliere initiatieven vallen hoger uit dan geraamd (€ 310.000). Hier staan ook hogere opbrengsten tegenover die deels (€ 125.000) op taakveld 0.8 worden verantwoord. Daarnaast worden meer lasten gemaakt voor ruimtelijke ontwikkeling (€ 160.000), hogere lasten voor de herontwikkeling van de busremise in Veldhuis (€ 80.000) en de beveiliging van Herzbergerpark (€ 130.000).
Ook zijn er lagere uitgaven op het budget voor de Omgevingswet dan begroot (€ 610.000 voordeel). Dit restantbudget wordt betrokken bij de integrale afweging van de MPB 2025-2028 voor dekking van de implementatiekosten omgevingswet.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Particulier initiatieven | -310 | N | 185 | V | I | -125 | N |
Ruimtelijke ontwikkelingen | -160 | N | I | -160 | V | ||
Veldhuis busremise | -80 | N | I | -80 | N | ||
Hertzbergerpark - beveiliging | -130 | N | I | -130 | N | ||
Omgevingswet | 610 | V | I | 610 | V | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | -145 | N | 40 | V | -105 | N | |
Totaal | -215 | N | 225 | V | 10 | V | |
Detail
Anterieure contracten (AC) en Particuliere initiatieven (PPI)
Wij verwachten circa € 470.000 hogere lasten voor Anterieure contracten (AC) en Particuliere initiatieven (PPI) dan begroot. Hier staan € 185.000 hogere baten door extra opbrengsten uit werkzaamheden uit anterieure contracten tegenover. Van het resterende nadeel van € 285.000 verwachten we dat € 125.000 kan worden gedekt uit werkzaamheden voor diverse projecten. Deze baat wordt op een ander taakveld (08) verantwoord. Daarnaast vergt de transitie van wet RO naar de Omgevingswet en de daarbij behorende processen extra capaciteit (€ 160.000).
Veldhuis busremise
Voor de ontwikkeling Veldhuis is gewerkt aan de herontwikkeling van de busremise. De kosten hiervoor kunnen niet worden verhaald op de ontwikkelaars nu is besloten dat de supermarkten niet verplaatst worden. Het gaat om € 80.000.
Herzbergerpark beveiliging .
Voor de beveiliging van het gebied Herzbergerpark zijn € 130.000 kosten gemaakt waarvoor in onze begroting geen budget voor is.
Omgevingswet
We verwachten minder uit te geven op het budget voor de Omgevingswet dan begroot. Het gaat om ca € 600.000. Dit restantbudget wordt betrokken bij de integrale afweging van de MPB 2025-2028 bij de claim voor onontkoombaar beleid invoering van de Omgevingswet. Aan u wordt voorgesteld om dit budget vast te houden tot 2026/2027 ter dekking van de tekorten.