Pitch
Op het taakveld Parkeren verwachten wij een tekort van € 458.000. De kosten van de bezetting van de fietsenstallingen zijn hoger dan het beschikbare budget. Verder ontstaat er een nadeel door extra inzet bij het organiseren van het overloopparkeren in Apeldoorn West en door meer inzet voor het onderzoek naar een permanente oplossing. Ook is er een aantal kleine afwijkingen.
Lasten | Baten | Bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Bedrag | V/N | Bedrag | V/N | I/S | Saldo | V/N |
Kosten voor inhuur i.v.m. langdurige ziekte en onderbezetting fietsenstalling | -204 | N | I | -204 | N | ||
Uitbreiding overloopparkeren Apeldoorn West | -170 | N | I | -170 | N | ||
Projectkosten parkeren Apeldoorn West | -100 | N | I | -100 | N | ||
Overige verschillen onder de rapportagegrens van € 300.000 | -59 | N | 75 | V | I | 16 | V |
Totaal | -533 | N | 75 | V | -458 | N | |
Detail
Uitbreiding overloopparkeren Apeldoorn West
De gemeente heeft de zorgplicht om aanvullend te voorzien in het parkeren voor bezoekers van de Apenheul op piekdagen. Het aantal piekdagen is niet (meer) gelimiteerd, waardoor we rekening moeten houden met extra inzet.
Projectkosten parkeren Apeldoorn West
Vanwege vooral de stikstofopgave is het onzeker of een parkeerdek haalbaar is, wij onderzoeken daarom meerdere mogelijkheden. De kosten van inzet voor het project en de externe adviezen zijn daardoor hoger dan we aanvankelijk dachten. Verder hebben we aanpassingen van het huidige parkeerterrein uitgevoerd.
Fietsenstallingen
Voor het beheren van de gemeentelijke fietsenstallingen hebben we personele bezettingsproblemen. Deze ontstaan door langdurig zieke medewerkers en door onderbezetting. Hierdoor moeten wij capaciteit inhuren. De kosten van inhuur zijn hoog en komen bovenop de kosten die wij aan Lucrato betalen voor de basisbezetting. De prognose van de overschrijding bedraagt € 204.000.